Внутрішній прайс-лист не відноситься до конкретного контрагента. Його зручно використовувати, коли той самий товар закуповується в різних постачальників. З його допомогою можна централізовано контролювати ціни на товари, не створюючи прайс-лист кожного постачальника. Додати нові рядки у внутрішній прайс-лист можна у звіті Аналіз «що, якщо». Щоб створити новий внутрішній прайс-лист: 1. Виберіть пункт меню Товари … Читати далі
Прайс-лист постачальника можна завантажити в Syrve із файлу формату CSV. Для цього він повинен мати певну структуру. Товар постачальника можна прив’язати лише до одного товару Syrve. Це робиться з за допомогою коду або штрих-коду товару Syrve та коду товару постачальника. У поточній версії Syrve є такі обмеження: Для завантаження … Читати далі
При прийомі товару та проведенні прибуткових накладних можна контролювати ціни, за якими закуплені товари: система або попередить про розбіжності або заборонить проведення документа. Коли контроль увімкнено, у прибутковий накладний товар з відхиленням ціни підсвічується червоним, а сама накладна позначається іконкою у списку накладних. Якщо накладну проводити заборонено, це може зробити тільки співробітник з правом … Читати далі
Прайс-лист – це список продуктів з цінами та допустимими відхиленнями від цін у відсотковому чи грошовому виразі. Він використовується для контролю цін при купівлі товарів у постачальників — якщо ціна товару відрізняється від тієї, яку постачальник запропонував у прайс-листі, можна заборонити проведення прибуткової накладної із цим товаром. У Syrve існують два типи прайс-листів: … Читати далі
Покупець може повернути продукцію за умови неналежного виконання умов договору купівлі-продажу або якщо це передбачено договором про постачання. У Syrve ця операція оформляється спеціальним документом Повернення від покупця. Документ також формується автоматично під час оформлення складського повернення в Syrve POS. Страва, що повертається, припадає на склад цілою. Автоматичного розбору на інгредієнти не передбачено. Якщо … Читати далі
Переміщення двома документами Передача товарів між складами різних торгових підприємств реєструється парою пов’язаних документів: прибуткова та видаткова накладна. Як оформити переміщення Щоб оформити переміщення товарів: Увага! Для того, щоб склад міг бути одержувачем за видатковою накладною, в Syrve HQ має бути ввімкнено налаштування Використовувати для внутрішніх переміщень (Корпорація → Налаштування корпорації → … Читати далі
Залежно від типу торгового підприємства, а також прийнятого в ньому порядку, інвентаризація може проводитись: Найбільшу складність для оформлення становить інвентаризація, що проводиться у середині дня. Це пов’язано з тим, що акти реалізації (а відповідно і списання продуктів) у системі Syrve проводяться онлайн, але час проведення вказується час на кінець дня. Отже, реальні … Читати далі
Для оформлення операції повернення товарів постачальнику використовуйте документ “Накладна на повернення”. Для роботи з цим видом документів виберіть пункт меню Товари та склади → Повернення постачальникам. В результаті відкриється вікно зі списком документів за певний період, зазначений у полях період, з та по. Якщо в колонці Постачальник ім’я контрагента відображається курсивом, це означає, що раніше вашому підрозділу дозволено … Читати далі
Якщо для подальшого виробництва потрібні завдання з цехів або станційні карти, то прямо з видаткової накладної можна сформувати відомість напівфабрикатів та на її основі роздрукувати потрібні документи. Щоб створити її, виберіть Дії → Відомість напівфабрикатів. Відкриється вікно зі списком страв та заготовок, де можна внести необхідні зміни до документу.
Оформлення прибуткової накладної Щоб зареєструвати надходження товару на склад: Виходячи з даних нового надходження, може знадобитися зміна прейскуранта: додавання нових позицій чи зміна відпускних цін. Для цього виділіть необхідні позиції в прибутковій накладній та виберіть Дії → Переоцінка. Сформується наказ про зміну прейскуранта цих позицій на дату, наступну … Читати далі